Выберите номер:

Оценка деятельности предприятия является отправной точкой для его развития, поиска путей совершенствования бизнес-процессов, выявления сильных и слабых сторон организации. Менеджмент качества - важнейшая составляющая оценки менеджмента организации, поскольку «управление качеством является составной частью единого комплекса государственного управления экономикой»[1]. Одним из эффективных механизмов оценки состояния менеджмента организации является самооценка по результатам внутренних аудитов (ВА). Представленная методика основана на практических результатах деятельности в области разработки, внедрения и совершенствования систем менеджмента качества (СМК) Производственного республиканского унитарного предприятия «Минский завод колесных тягачей» и частной проектно-строительной компании СООО «ФЕЛИКС», где  используется с 1999 г. по настоящее время.

Исходя из практического опыта в предлагаемой методике принято, что значимость необходимых и достаточных условий функционирования СМК составляет:

• документирование деятельности, осуществляемой в рамках бизнес-процессов СМК, соответствие нормативных документов (НД) СМК требованиям стандарта DIN EN ИСО 9001:2000 к управлению документацией, управление документацией в соответствии с требованиями НД СМК - 30 %;
• соответствие деятельности требованиям НД СМК - 70 %.

Проверки соответствия деятельности подразделений и организации в целом требованиям НД осуществляются в ходе ВА СМК, которые планируются и проводятся так, чтобы в течение календарного года были проверены все подразделения, функционирующие в рамках СМК, и все идентифицированные бизнес-процессы.

Оценка функционирования СМК по результатам ВА включает (рис. 1):

• оценку соответствия деятельности требованиям НД СМК к управлению документацией;
• оценку функционирования бизнес-процессов;
• оценку функционирования СМК подразделений;
• оценку функционирования СМК предприятия.

Установлены соответствующие критерии оценки:

• показатель соответствия деятельности требованиям НД СМК к управлению документацией (К_Е);
• показатели функционирования бизнес-процессов (К_{ПР j});
• показатели функционирования СМК подразделений (К_{СМК i});
• комплексный показатель функционирования СМК предприятия (К_СМК).

Оценка определяется значением соответствующего показателя:

• 0,70 < К_СМК (К_ПР, К_Е) < 1,00 - деятельность соответствует требованиям;
• 0,50 < К_СМК (К_ПР, К_Е) < 0,70 - деятельность ограниченно соответствует требованиям;
• К_СМК (К_ПР, К_Е) < 0,50 - деятельность не соответствует требованиям.

В ходе проведения ВА выявленные несоответствия деятельности требованиям НД СМК классифицируются согласно классификатору несоответствий СМК (табл. 1) и таблицы определения значимости несоответствия с присвоением соответствующего кода (табл. 2).

Принадлежность к процессу СМК идентифицируется символами:

• «Е» - требования к управлению документацией;
• «АI-AII» - требования бизнес-процесса А «Ответственность руководства»;
• «BI-BIII» - требования бизнес-процесса В «Менеджмент ресурсов»;
• «CI-CVII» - требования бизнес-процесса С «Процессы создания продукции»;
• «DI-DII» - требования бизнес-процесса D «Мониторинг и улучшение».

Значимость несоответствия

Значимость несоответствия - характеристика несоответствия, учитывающая влияние его последствий на качество продукции и/или управления бизнес-процессами, результативность СМК и возможную реакцию потребителя.

Критическое несоответствие (К) - невыполнение требований, установленных ИСО 9001 и НД СМК, ведущее к существенному снижению качества продукции и/или управления бизнес-процессами, результативности СМК и ведущее к поставке дефектных изделий. Несоответствие влечет заметное для потребителя ухудшение эксплуатационных характеристик и/или неудобство применения продукции.

Существенное несоответствие (С) - невыполнение требований, установленных ИСО 9001 и НД СМК, либо отклонение от требований, что может привести к снижению качества продукции и/или управления бизнес-процессами, результативности СМК и к возможной поставке дефектных изделий. Потребитель может выразить недовольство его последствиями.

Несущественное несоответствие (Н) - невыполнение требований, установленных ИСО 9001 и НД СМК, которое не приводит к поставке дефектных изделий. Скорее всего, потребитель не обнаружит его последствий.

Исходными документами для определения соответствующих показателей являются документированные результаты ВА.

Входные данные:

• количество выявленных несоответствий;
• значимость несоответствий.

При обработке входных данных и определении показателя учитывается:

• наличие критического несоответствия приводит к снижению соответствующего показателя для подразделения на 50 %;
• наличие существенного несоответствия приводит к снижению соответствующего показателя для подразделения на 25 %;
• наличие несущественного несоответствия приводит к снижению соответствующего показателя для подразделения на 1 %.

Показатель функционирования j-го процесса для i-го подразделения (К _i) равен:

К _{j i} =1 - (К × 0,5 + С × 0,25 + Н × 0,01),

где К, С, Н - количество критических, существенных и несущественных несоответствий.

При определении показателя функционирования j-го бизнес-процесса (К_{ПР j}) для предприятия принимаем во внимание, что он не может превышать минимального значения показателей функционирования j-го бизнес-процесса для подразделений (К_{ПР j i}).  Следовательно, его значение выбирается из числового ряда:

К_{ПР j} = min [К_{ПР 11,} К_{ПР 12},..., К_{ПР 21} , К_{ПР 22},..., К_{ПР j i},..., К_{ПР mn}],

где n - количество подразделений, функционирующих в рамках СМК,

m - количество идентифицированных бизнес-процессов.

При определении показателя функционирования бизнес-процессов для i-го подразделения (К_{ПР i}) принимаем во внимание, что он не может превышать минимального значения среди показателей функционирования всего ряда бизнес-процессов для i-го подразделения (К_{ПР j i}). Следовательно, его значение выбирается из числового ряда:

К_{ПР i} = min [К_{ПР 1 i ,} К_{ПР 2 i , ...,} К_{ПР j i} , ..., К_{ПР m i}].

 [1] Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2007 г. № 1082 «Об утверждении Государственной программы «Качество» на 2007-2010 годы».

Банк документов

Скачать ознакомительный номер

Письмо в редакцию

Задать вопрос